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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Nro. de Timbrado
13695452
Monto de la Factura
₲ 50.625.000
Nro. de Orden de Pago
13890
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.685.068
IVA
₲ 4.602.273
Retención DNCP
₲ 178.568
Retención IVA
₲ 1.380.682
Retención Renta
₲ 1.380.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159180
Monto Contrato
₲ 1.215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.595.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.935.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341359
Nombre de la Licitación
CONTRTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA NUEVA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia