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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001674
Nro. de Timbrado
13680568
Monto de la Factura
₲ 83.854.166
Nro. de Orden de Pago
17491
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.619.225
IVA
₲ 7.623.106
Retención DNCP
₲ 295.777
Retención IVA
₲ 2.286.932
Retención Renta
₲ 2.286.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.365.300
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-161096
Monto Contrato
₲ 1.101.284.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.085.346.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 922.734.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345002
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS -PLURIANUAL - AD RERENDUM- S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia