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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Nro. de Timbrado
13616763
Monto de la Factura
₲ 47.250.000
Nro. de Orden de Pago
2595
Fecha de Orden de Pago
18-03-2020
Fecha Emisión Cheque
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.506.063
IVA
₲ 4.295.455
Retención DNCP
₲ 166.664
Retención IVA
₲ 1.288.637
Retención Renta
₲ 1.288.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159329
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.290.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.322.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327631
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y CAMPAÑAS DE INFORMACION PUBLICA DE LA C.S.J.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia