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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001216
Nro. de Timbrado
16275394
Monto de la Factura
₲ 1.949.999.985
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.817.399.986
IVA
₲ 177.272.726
Retención DNCP
₲ 6.807.273
Retención IVA
₲ 53.181.818
Retención Renta
₲ 70.909.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-226118
Monto Contrato
₲ 3.899.999.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.783.336.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.652.438.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422683
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2023 - CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y BIENES MUEBLES, VEHICULOS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios