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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004851
Nro. de Timbrado
12371712
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
5979858
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-109319
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.245.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287777
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco