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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 841.873.921
Nro. de Orden de Pago
4099773
Fecha de Orden de Pago
13-10-2015
Fecha Emisión Cheque
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.606.791
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.000.133
Retención IVA
₲ 22.960.198
Retención Renta
₲ 15.306.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-106738
Monto Contrato
₲ 841.873.921
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.873.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.606.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273433
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco