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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001726
Monto de la Factura
₲ 391.312.302
Nro. de Orden de Pago
5828381
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.041.082
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.364.180
Retención IVA
₲ 10.440.151
Retención Renta
₲ 6.960.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-103895
Monto Contrato
₲ 5.217.497.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.977.975.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.732.360.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275435
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA CENTRALES Y OFICINAS DE CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco