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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000296
Nro. de Timbrado
11575527
Monto de la Factura
₲ 329.313.266
Nro. de Orden de Pago
1807
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.996.013
IVA
₲ 29.937.569
Retención DNCP
₲ 1.317.253
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-22002-16-134478
Monto Contrato
₲ 1.380.309.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.380.309.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.787.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317581
Nombre de la Licitación
Construccion de Aulas y Baños Fonacide Ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro