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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-219
Monto de la Factura
₲ 301.451.752
Nro. de Orden de Pago
1356
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.355.564
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.096.188
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO ENRIQUE GARCETE SANDER
RUC
2884356-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-22005-15-112749
Monto Contrato
₲ 1.498.258.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.258.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.492.810.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297489
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MIEL DE ABEJA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu