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Datos del Pago
Nro. de Factura
0391070/69/67/68/66/320
Nro. de Timbrado
14758456
Monto de la Factura
₲ 880.566.200
Nro. de Orden de Pago
3432
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 877.283.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.283.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
47/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22014-21-207772
Monto Contrato
₲ 880.566.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 880.566.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.283.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391674
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu