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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003272/73
Monto de la Factura
₲ 94.034.700
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
08-04-2015
Fecha Emisión Cheque
08-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.561.507
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 128.143
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOGAL DEL PARAGUAY S.A
RUC
80063975-8
Número de Contrato
69/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-97852
Monto Contrato
₲ 2.170.850.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.707.116.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.700.424.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280445
Nombre de la Licitación
Combustibles y Lubricantes- Ad Referendum- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua