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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 314.023.921
Nro. de Orden de Pago
2096
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.904.854
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.119.067
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL VILLORDO IRALA
RUC
1284728-3
Número de Contrato
95/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-103162
Monto Contrato
₲ 1.046.746.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.041.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.144.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282815
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Polideportivo en la Escuela Virgen de Caacupe de Kressburgos Distrito de Carlos A. López- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua