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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 418.698.561
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.956.116
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 278.801
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL VILLORDO IRALA
RUC
1284728-3
Número de Contrato
95/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-103162
Monto Contrato
₲ 1.046.746.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.041.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.144.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282815
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Polideportivo en la Escuela Virgen de Caacupe de Kressburgos Distrito de Carlos A. López- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua