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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-003-0000114
Monto de la Factura
₲ 293.900.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.852.647
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.047.353
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
68/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-97856
Monto Contrato
₲ 293.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.852.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278480
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos de Utilitarios para la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua