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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003--0000340
Monto de la Factura
₲ 455.400.000
Nro. de Orden de Pago
1109
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.777.120
IVA
Retención DNCP
₲ 1.622.880
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
18/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-91741
Monto Contrato
₲ 455.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.777.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277924
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias Pesadas, Maquinarias e Implementos Agrícolas para la Institución- Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua