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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 27.487.494
Nro. de Orden de Pago
1792
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.389.539
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 97.955
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA
RUC
2292112-5
Número de Contrato
56/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-97489
Monto Contrato
₲ 366.499.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.949.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.558.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278490
Nombre de la Licitación
Construcción de Comedores en Instituciones Educativas con fondos de FONACIDE.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua