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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6681
Nro. de Timbrado
13341885
Monto de la Factura
₲ 17.150.000
Nro. de Orden de Pago
109391
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.590.909
IVA
₲ 1.559.091
Retención DNCP
₲ 60.493
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-178655
Monto Contrato
₲ 30.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.172.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.063.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360526
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Veterinarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal