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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4121
Nro. de Timbrado
13612455
Monto de la Factura
₲ 103.722.710
Nro. de Orden de Pago
108481
Fecha de Orden de Pago
07-10-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.293.373
IVA
₲ 9.429.337
Retención DNCP
₲ 365.858
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN 03/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-178290
Monto Contrato
₲ 981.320.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.898.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.436.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360526
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Veterinarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal