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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-4364
Nro. de Timbrado
13368540
Monto de la Factura
₲ 1.229.140.000
Nro. de Orden de Pago
108236
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.117.400.000
IVA
₲ 111.740.000
Retención DNCP
₲ 4.335.512
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
LPN N° 05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-176603
Monto Contrato
₲ 1.623.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.489.413.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.400.647.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal