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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Nro. de Timbrado
11202400
Monto de la Factura
₲ 106.276.215
Nro. de Orden de Pago
9517
Fecha de Orden de Pago
21-07-2016
Fecha Emisión Cheque
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.889.756
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 386.459
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22013-16-122482
Monto Contrato
₲ 1.319.507.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.319.506.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.314.708.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306017
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay