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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Nro. de Timbrado
11966657
Monto de la Factura
₲ 379.227.740
Nro. de Orden de Pago
10470
Fecha de Orden de Pago
21-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.956.294
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.310.059
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22013-16-133858
Monto Contrato
₲ 2.652.189.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.271.064.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.243.913.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319886
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REFORMA EN EL EDIFICIO DE LA SEDE GUBERNATIVA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay