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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001295
Monto de la Factura
₲ 54.681.816
Nro. de Orden de Pago
104261
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.001.413
IVA
₲ 4.971.074
Retención DNCP
₲ 194.866
Retención IVA
₲ 1.491.322
Retención Renta
₲ 994.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL VILLALBA
RUC
816687-0
Número de Contrato
695
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72272
Monto Contrato
₲ 601.499.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.499.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.015.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248864
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza y Mantenimiento en Vários Sectores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc