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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000812
Monto de la Factura
₲ 170.479.740
Nro. de Orden de Pago
914
Fecha de Orden de Pago
16-09-2022
Fecha Emisión Cheque
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.479.740
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL
RUC
2172215-3
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
LP-30096-21-202152
Monto Contrato
₲ 1.205.476.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.226.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.226.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389511
Nombre de la Licitación
Construcción de un Bloque de Aulas en dos niveles, área administrativa, patio de formación, acceso y cerramiento frontal en la Esc. Bás. N° 2445 San Francisco de Asis
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta