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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-5338
Nro. de Timbrado
11677781
Monto de la Factura
₲ 169.585.858
Nro. de Orden de Pago
33635
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.330.003
IVA
₲ 1.763.686
Retención DNCP
₲ 70.547
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-40003-17-134891
Monto Contrato
₲ 1.630.997.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.633.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.645.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320886
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Vidrios de 750 ML
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa