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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-7578
Nro. de Timbrado
12447637
Monto de la Factura
₲ 38.114.400
Nro. de Orden de Pago
35060
Fecha de Orden de Pago
10-05-2018
Fecha Emisión Cheque
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.975.802
IVA
₲ 3.464.945
Retención DNCP
₲ 138.598
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-40003-17-134891
Monto Contrato
₲ 1.630.997.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.633.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.645.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320886
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Vidrios de 750 ML
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa