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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000195
Nro. de Timbrado
11806454
Monto de la Factura
₲ 441.050.400
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
19-04-2018
Fecha Emisión Cheque
19-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.173.853
IVA
₲ 21.913.673
Retención DNCP
₲ 876.547
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
415/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22004-17-143898
Monto Contrato
₲ 1.450.368.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.250.368.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.821.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330909
Nombre de la Licitación
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CIUDAD DE DE EUGENIO A. GARAY
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira