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Datos del Pago
Nro. de Factura
5374
Nro. de Timbrado
11947769
Monto de la Factura
₲ 5.450.000.000
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.182.850.909
IVA
₲ 495.454.545
Retención DNCP
₲ 19.421.818
Retención IVA
₲ 148.636.364
Retención Renta
₲ 99.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-149403
Monto Contrato
₲ 6.267.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.267.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.959.803.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324979
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTIA DE FABRICA DE ESCANER MOVILES - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas