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Datos del Pago
Nro. de Factura
5907
Nro. de Timbrado
12496619
Monto de la Factura
₲ 817.000.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
19-03-2018
Fecha Emisión Cheque
21-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.952.146
IVA
₲ 74.272.727
Retención DNCP
₲ 2.911.491
Retención IVA
₲ 22.281.818
Retención Renta
₲ 14.854.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-149403
Monto Contrato
₲ 6.267.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.267.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.959.803.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324979
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTIA DE FABRICA DE ESCANER MOVILES - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas