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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004362
Nro. de Timbrado
12725510
Monto de la Factura
₲ 389.677.600
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
08-10-2018
Fecha Emisión Cheque
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.193.114
IVA
₲ 18.556.076
Retención DNCP
₲ 1.484.486
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22006-17-138316
Monto Contrato
₲ 9.277.330.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.758.052.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.747.545.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324030
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR-PLURIANUAL 2017-2018
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa