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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-023417
Nro. de Timbrado
11864895
Monto de la Factura
₲ 1.233.852.480
Nro. de Orden de Pago
18497
Fecha de Orden de Pago
15-09-2017
Fecha Emisión Cheque
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.229.365.744
IVA
₲ 112.168.407
Retención DNCP
₲ 4.486.736
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22006-17-139537
Monto Contrato
₲ 7.042.661.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.049.108.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.030.752.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330034
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PLURIANUAL 2017-2018
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa