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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002719
Nro. de Timbrado
12852200
Monto de la Factura
₲ 750.967.200
Nro. de Orden de Pago
1625
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.127.547
IVA
₲ 20.723.316
Retención DNCP
₲ 828.933
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22006-17-139538
Monto Contrato
₲ 17.483.480.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.263.394.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.240.618.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330034
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PLURIANUAL 2017-2018
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa