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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003274
Nro. de Timbrado
16392169
Monto de la Factura
₲ 294.620.480
Nro. de Orden de Pago
90094
Fecha de Orden de Pago
28-09-2023
Fecha Emisión Cheque
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.008.662
IVA
₲ 14.029.547
Retención DNCP
₲ 1.122.364
Retención IVA
₲ 4.208.864
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22012-23-225279
Monto Contrato
₲ 10.346.874.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.255.514.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.049.057.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422264
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ 2023-2025 (PLURIANUAL-AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu