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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 245.254.870
Nro. de Orden de Pago
50097
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.473.762
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 151.676
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.085.549
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTOBAL ALFREDO STETE GHIRINGHELLI
RUC
762592-8
Número de Contrato
LPN 06/2013 - 02
Código de Contratación (CC)
LP-22012-13-84118
Monto Contrato
₲ 377.315.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.094.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.639.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265278
Nombre de la Licitación
OBRAS SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu