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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011318
Monto de la Factura
₲ 196.294.800
Nro. de Orden de Pago
70104
Fecha de Orden de Pago
18-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.754.204
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 383.301
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.270.395
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO FORNERON FRETES
RUC
277515-8
Número de Contrato
LPN 06/2013 - 06
Código de Contratación (CC)
LP-22012-13-84287
Monto Contrato
₲ 301.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.105.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.067.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265278
Nombre de la Licitación
OBRAS SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu