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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000148
Monto de la Factura
₲ 138.085.000
Nro. de Orden de Pago
2000003422
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.695.220
IVA
₲ 12.553.182
Retención DNCP
₲ 482.042
Retención IVA
₲ 3.765.955
Retención Renta
₲ 5.021.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
9411
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238283
Monto Contrato
₲ 10.032.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.670.650.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.558.406.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425261
Nombre de la Licitación
Lp1783-23 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE (Grupos 1 y 2)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande