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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008934
Monto de la Factura
₲ 65.507.333
Nro. de Orden de Pago
2000003834
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.052.834
IVA
₲ 5.955.212

Retención DNCP
₲ 228.680
Retención IVA
₲ 1.786.564
Retención Renta
₲ 2.382.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
9420
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238287
Monto Contrato
₲ 2.358.263.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.700.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.317.004

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425261
Nombre de la Licitación
Lp1783-23 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE (Grupos 1 y 2)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande