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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002025
Monto de la Factura
₲ 96.475.000
Nro. de Orden de Pago
2000004473
Fecha de Orden de Pago
19-09-2024
Fecha Emisión Cheque
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.914.700
IVA
₲ 8.770.455
Retención DNCP
₲ 336.785
Retención IVA
₲ 2.631.137
Retención Renta
₲ 3.508.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL DEL ESTE S.A.
RUC
80065543-5
Número de Contrato
9416
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239557
Monto Contrato
₲ 5.289.720.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.268.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.700.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425261
Nombre de la Licitación
Lp1783-23 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE (Grupos 1 y 2)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande