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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 48.597.000
Nro. de Orden de Pago
2000003383
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.292.403
IVA
₲ 4.417.909
Retención DNCP
₲ 169.648
Retención IVA
₲ 1.325.373
Retención Renta
₲ 1.767.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MULTISERVICE
RUC
80142179-9
Número de Contrato
9415
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238549
Monto Contrato
₲ 4.899.349.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.897.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.354.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425261
Nombre de la Licitación
Lp1783-23 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE (Grupos 1 y 2)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande