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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001588
Monto de la Factura
₲ 4.663.113
Nro. de Orden de Pago
1500000530
Fecha de Orden de Pago
09-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.446.034
IVA
₲ 222.053
Retención DNCP
₲ 17.231
Retención IVA
₲ 66.616
Retención Renta
₲ 133.232
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
247/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161409
Monto Contrato
₲ 4.487.093.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.540.347.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.248.584.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips