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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002128
Monto de la Factura
₲ 12.940.893
Nro. de Orden de Pago
1500000530
Fecha de Orden de Pago
09-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.338.463
IVA
₲ 616.233
Retención DNCP
₲ 47.820
Retención IVA
₲ 184.870
Retención Renta
₲ 369.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
247/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161409
Monto Contrato
₲ 4.487.093.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.540.347.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.248.584.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips