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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003175
Monto de la Factura
₲ 180.600.000
Nro. de Orden de Pago
1500000232
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.005.321
IVA
₲ 8.600.000
Retención DNCP
₲ 667.360
Retención IVA
₲ 2.580.000
Retención Renta
₲ 5.160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.187.319
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
247/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161409
Monto Contrato
₲ 4.487.093.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.540.347.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.248.584.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips