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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007887
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000180
Fecha de Orden de Pago
06-05-2019
Fecha Emisión Cheque
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.083.600
IVA
₲ 3.000.000
Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
374/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167804
Monto Contrato
₲ 1.343.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.235.959.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.106.988.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips