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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046982
Monto de la Factura
₲ 14.724.000
Nro. de Orden de Pago
2000007163
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.150.024
IVA
₲ 1.338.546
Retención DNCP
₲ 51.936
Retención IVA
₲ 401.564
Retención Renta
₲ 401.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.718.912
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
295/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167582
Monto Contrato
₲ 4.334.652.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.586.880.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.473.811.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips