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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Monto de la Factura
₲ 4.891.800
Nro. de Orden de Pago
2000010934
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.607.719
IVA
₲ 444.709
Retención DNCP
₲ 17.255
Retención IVA
₲ 133.413
Retención Renta
₲ 133.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA DE JESUS MELZER RIVEROS
RUC
647379-2
Número de Contrato
438-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-188557
Monto Contrato
₲ 146.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.754.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.231.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365957
Nombre de la Licitación
LPN 70-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips