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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 12.229.500
Nro. de Orden de Pago
2000010298
Fecha de Orden de Pago
31-07-2020
Fecha Emisión Cheque
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.519.299
IVA
₲ 1.111.773
Retención DNCP
₲ 43.137
Retención IVA
₲ 333.532
Retención Renta
₲ 333.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA DE JESUS MELZER RIVEROS
RUC
647379-2
Número de Contrato
438-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-188557
Monto Contrato
₲ 146.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.754.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.231.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365957
Nombre de la Licitación
LPN 70-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips