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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 7.337.700
Nro. de Orden de Pago
2000017064
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.911.580
IVA
₲ 667.064
Retención DNCP
₲ 25.882
Retención IVA
₲ 200.119
Retención Renta
₲ 200.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA DE JESUS MELZER RIVEROS
RUC
647379-2
Número de Contrato
438-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-188557
Monto Contrato
₲ 146.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.754.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.231.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365957
Nombre de la Licitación
LPN 70-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips