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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005365
Monto de la Factura
₲ 80.664.000
Nro. de Orden de Pago
2000015219
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.908.898
IVA
₲ 3.841.143
Retención DNCP
₲ 298.073
Retención IVA
₲ 1.152.343
Retención Renta
₲ 2.304.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
033/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190397
Monto Contrato
₲ 13.712.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.471.271.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.023.759.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364251
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-19 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips