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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008363
Monto de la Factura
₲ 107.552.000
Nro. de Orden de Pago
2000018763
Fecha de Orden de Pago
20-01-2023
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.545.199
IVA
₲ 5.121.524
Retención DNCP
₲ 397.430
Retención IVA
₲ 1.536.457
Retención Renta
₲ 3.072.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
033/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190397
Monto Contrato
₲ 13.712.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.471.271.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.023.759.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364251
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-19 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips