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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 104.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000011441
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.960.436
IVA
₲ 9.454.546
Retención DNCP
₲ 366.836
Retención IVA
₲ 2.836.364
Retención Renta
₲ 2.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
505/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189567
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.920.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327411
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-18 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips