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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000770
Monto de la Factura
₲ 240.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000025454
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.415.536
IVA
₲ 21.872.727
Retención DNCP
₲ 848.662
Retención IVA
₲ 6.561.818
Retención Renta
₲ 6.561.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
178-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226664
Monto Contrato
₲ 5.310.453.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.694.231.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.595.765.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips